Budget Primitif 2018

  Fonctionnement_________________________________________________________________________________
   
2017
2017
2018
       Dépenses
Prévisionnelles
Réalisées
Prévisionnelles
       Charges à caractère général
106.060,00€
74.292,79€
91.932,00€
       Charges de personnel et frais assimilés
148.373,00€
118.972,55€
124.183,00€
       Atténuation de produits
4.000,00€
2.212,00€
6.100,00€
       Autres charges de gestion courante
38.220,00€
31.760,59€
35.560,00€
       Charges financières (intérêts des emprunts et dettes)
6.500,00€
4.988,60€
5.800,00€
       Charges exceptionnelles
1.500,00€
550,00€
500,00€
       Dépenses imprévues
---
 ---
---
       Virement sur section d'investissement
58.926,07€
---
59.027,32€
       Opération d'ordre de transferts entre sections
9.132,93€
9.053,87€
9.749,15€
       Total des dépenses de fonctionnement
372.712,00€
241.830,40€
332.851,47€
   
       Recettes
Prévisionnelles
réalisées
Prévisionnelles
       Produit des services
15.199,99€
20.628,45€
16.550,00€
       Impôts et taxes
127.100,00€
127.595,90€
123.600,00€
      Dotations, subventions et participations
112.200,00€
113.316,74€
110.017,00€
      Autres produits de gestion courante
16.000,00€
17.986,77€
16.000,00€
       Produits financiers et exceptionnels
1,00€
1.151,46€
---
        Atténuation des charges
3.440,00
444,56€
---
       Excédent antérieur reporté
98.771,00€
---
66.684,47€
       Total des recettes de fonctionnement cumulées
372.712,00 €
 281.124,28€
332.851,47€
   

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 Investissement______________________________________________________________________________________________
  Dépenses Prévisions 2017 Réalisées 2017 Restes à réaliser Prévis. 2018 + R à r
  Rembousements d'emprunts + dépôt et caution
Création d'un document d'urbanisme
Chapelle d'Avaugour
Bannière
Bâtiments communaux
Mobilier et matériel
Aménagement du bourg
Travaux de voirie
Besoin de financement en investissent
Total des dépenses d'investissement

23.000,00€
---
21.937,00€
10.500,00€
65.000,00€
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---
---
13.043,76€
133.480,76€

21.420,27 €
---
---
---
55.854,41€
---
---
---
---
77.274,68€

---
5.300,00€
21.673,00€
10.500,00€
9.145,59€
---
---
---
---
46.618,59€

23.000,00€
5.300,00€
21.673,00€
10.500,00€
47.169,09€
2.190,30€
3.000,00€
20.000,00€
33.350,83€
166.183,22€
       Recettes Prévisions 2017 Réalisées 2017   Prévisions 2018 + R à r
  Excédents de fonctionnement
Emprunt 
F.C.T.V.A. + TLE + TA *
Subventions d'investissement
Amortissement SDE + Orange
Virement de la section de fonctionnement
Solde d'exécution positif reporté
Total des recettes d'invest. cumulées

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13.043,76€
3.100,00€
49.278,00€
---
68.059,00€
---
133.480,76€
---
365,00€
5.260,74€
42.288,00€
9.053,87€
47.913,74€
---
104.881,35€
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---
8.589,00€
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---
8.589,00€
71.380,42€
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17.437,33€
8.589,00€
9.749,15€
59.027,32€
---
166.183,22€

* Récupération de la TVA sur des dépenses d'investissement réalisées 2 années auparavant

Vote des taux d'imposition 2018 - inchangés

 

Taux de référence de 2016

Nouveaux taux

Taxe d'habitation

17.41

17.58

Taxe foncière (bâti)

22.76

22.99

Taxe foncière (non bâti)

99.19

100.18

Détail des dépenses d'investissements inscrites au budget

Bâtiments communaux  
Radiateurs salle polyvalente
16.548,58€
Vélux (Sérandour)
1.174,00€
Menuiseries école
16.000,00€
Bar salle polyvalente
6.963,83€
Isolation école
4.500,00€
Isolation salle socio
14.482,68€
Total
43.559,09€
 
Patrimoine communal
Chapelle d'Avaugour
21.673,00€
Restauration bannière
9.500,00€
Boite de conservation bannière
1.000,00€
Total
32.173,00€